Návod na opravu pokladničných dokladov z programu KASA, ktoré mali byť vystavené s prenosom daňovej povinnosti.
Predajové doklady pre platiteľa DPH boli vystavené cez fiškálnu tlačiareň, preto je potrebné ich stornovať a vystaviť nové doklady predaja. Dôvodom je, že sa zmení výška základu dane a daň v sadzbe 20%.
Nutné podmienky, ktoré musia byť pred opravou splnené:
- program KASA je prepojená v počítačovej sieti s programom MOP,
- tovary v stave zásob v MOP majú správne vyplnené kódy colnej nomenklatúry a nastavenú značku pre prenos daňovej povinnosti.
Postup v programe KASA je nasledujúci:
- V službe Prehľady / Účtenka zo žurnálu v MOP sa zadá dátum predaja a číslo dokladu – zvyšné údaje sa prevezmú z MOP.
- Potvrdí sa tlačidlo Stornovanie účtenky. Účtenka sa stornuje v pôvodných cenách a aj sa vytvorí dobropis.
- V službe Prehľady / Žurnál sa nastavte na vytvorený doklad storna a použite funkciu Nový doklad.
- Ukončite doklad vytvorením faktúry v hotovosti na rovnakého partnera ako bol vystavený storno doklad a v prípade, že boli poskytnuté zľavy a môžete ich cez potvrdenie zrušiť, potvrďte že sa majú zachovať.
- Nová faktúra bude vystavená v pôvodných cenách platných v čase predaja tovaru. Pri vystavovaní faktúry odporúčame do niektorého riadku textu uviesť, že sa ide o opravu pôvodnej faktúry.
V prípade, že je potrebné opraviť doklad predaja vystavený a fakturovaný v MOP (pri pohybe 0502 môže byť aj cez pokladňu, tu je výnimka, pretože ide o nefiškálny doklad), potom je potrebné postupovať takto:
- v MOP musia byť nastavené globálne parametre programu MOP Modifikácia vyfakturovaného DL a Možnosť opraviť doklad po DU.
- V službe Prehľady / Prvotné doklady / Prehľad dokladov vyhľadajte doklad, ktorý je potrebné opraviť a cez funkciu Oprava – oprava položiek zobraziť pôvodné položky dokladu a cez funkciu Oprava iba prejsť cez položku, ktorá má povinnosť prenosu dane.
- Je potrebné skontrolovať, aby zostali tie isté nákupné aj predajné ceny ako boli na pôvodnom doklade!
- Pri ukončení dokladu potom program týmto tovarom uplatní prenos daňovej povinnosti a vytlačí sa aj faktúra s novými hodnotami.
V prípade akýkoľvek nejasností kontaktuje našu službu Podpora ISM,